1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-1226-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 102,6 Litro   GASOLINA 95 $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.927 $ 83.927 Queroseno 187,2 Litro   GASOLINE 95 $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.878 $ 153.878 Diesel 5,2 Litro   GASOLINA 95 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.332 $ 4.332 Diesel 29 Litro   GASOLINA 97 $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.418 $ 24.418 Diesel 646 Litro   DIESEL $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.918 $ 408.918 Diesel 534 Litro   DIESEL $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.090 $ 339.090 Gasolina 33 Litro   DIESEL $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.615 $ 21.615 Queroseno 1 Unidad no definida   REC CRED $ 23.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.055 $ 23.055

Total Neto	$ 1.059.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.059.233

Justificación de exención de impuesto