1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-1342-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4611 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 21683 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Galaz Razón Social DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA R.U.T. 76.145.952-K Sucursal Distribuidora Galaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161618 2239-4-LP14 Perno roscado 10   (1534610 )LANA E HILO FAISAN 12 OVILLOS UNIDAD 1536489 (1534610) LANA E HILO FAISAN 12 OVILLOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.120 $ 114.120

Total Neto	$ 114.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.683
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.803