1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-174-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO 1.761,80 LTS. $ 26.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.427 $ 26.427 15101506 Gasolina 48 Litro   GASOLINE 95 $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.128 $ 34.128 15101506 Gasolina 46 Litro   GASOLINE 95 $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.166 $ 33.166 15101506 Gasolina 10,8 Litro   GASOLINE 95 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.078 $ 8.078 15101505 Diesel 674 Litro   DIESEL $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.524 $ 354.524 15101505 Diesel 907 Litro   DIESEL $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.617 $ 481.617 15101505 Diesel 76 Litro   DIESEL $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.560 $ 42.560

Total Neto	$ 980.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 980.500

Justificación de exención de impuesto