1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-281-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-40-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 39014,6 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFRODITA Razón Social ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON R.U.T. 12.729.329-5 Sucursal AFRODITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad LIMPIA PISOS FLOTANTE BOTELLAS DE 1 LITRO   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 50 Unidad MOPA BLANCA 60 CMS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 53131608 Jabones 100 Unidad JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTELLAS DE 1 LITRO AROMAS SURTIDOS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 12131706 Cerillas 20 Paquete FOSFOROS CHICOS PAQUETES DE 10 UNIDADES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 205.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.015
TOTAL OC	$ 244.355