1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-288-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-57-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-57-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1345 Usuario SIGFE rhaido Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 264780,2 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderiamariateresa Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES R.U.T. 11.601.832-2 Sucursal panaderiamariateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO COMPLETO COFFE BREACK, PARA 11 CAPACITACIONES PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2019. Se entregara los productos solicitados, tales como: coctel, marraqueta, morron laminas de queso, lamina jamon de pavo, docenas de huevos, paltas, mayonesa hellmans, yogurt, jugos watts, pechuga de pollo, queques, para 11 capacitaciones del Hospital Santa $ 1.393.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.580 $ 1.393.580

Total Neto	$ 1.393.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.780
TOTAL OC	$ 1.658.360