1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-298-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-42-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1368 Usuario SIGFE rhaido Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 17945,5 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 100 Caja LIDOCAINA HCI 2% + EPINEFRINA 1:100.000 PARA CARPULE Anestesia al 2%, T. DE VIDRIO 1:100.000 NOVOCOL CANADA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 30201903 Unidades dentales 1 Kit SISTEMAS DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO PARA RECONSTRUCCION DE MUÑONES TRANSLUCIDOS, CON FRESAS TIPO O SIMILAR TENAX FIBER TRANS KIT CON TRES FRESAS Y 15 POSTES COA TENAX FIBER TRANS 1.3 $ 64.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950

Total Neto	$ 94.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.946
TOTAL OC	$ 112.396