1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-299-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EMPALME ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 90508,59 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRONTEL Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S A R.U.T. 96.986.780-k Sucursal FRONTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Kit   Reemplazo de estructura de remate B 1,8 mts. Readecuacion ferreteria subestacion Apertura bloque, flete, etc. $ 476.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.361 $ 476.361

Total Neto	$ 476.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.509
TOTAL OC	$ 566.870