1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-306-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-9-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1061 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Institución de salud publica. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 20482 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 10 Unidad (COD. SIABI 1122) ANTI A 10 ml SUERO ANTI-A IgmIgG MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Marca DAGGER. Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900 41116105 Reactivos o soluciones químicos 10 Unidad (COD. SIABI 1123) ANTI B 10 ml SUERO ANTI-B IgmIgG MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Marca DAGGER. Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900

Total Neto	$ 107.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.482
TOTAL OC	$ 128.282