1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-306-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 2 TOTEM GESTOR FILAS SOME Y FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1453 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 97529,47 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Razón Social DTS AUTOSERVICIO SPA R.U.T. 76.754.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Arriendo de 2 Totem Gestor de filas para la unidad de SOME y Farmacia Arriendo de 2 Totem Gestor de filas para la unidad de SOME y Farmacia $ 513.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.313 $ 513.313

Total Neto	$ 513.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.529
TOTAL OC	$ 610.842