1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-427-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO DE 1173 LTS. $ 17.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.595 $ 17.595 15101505 Diesel 137 Litro   DIESEL $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.803 $ 84.803 15101506 Gasolina 105,201 Litro   GASOLINE 95 $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.636 $ 81.636 15101506 Gasolina 43 Litro   GASOLINE 95 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.411 $ 33.411 15101506 Gasolina 17,8 Litro   GASOLINE 95 $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.902 $ 13.902 15101505 Diesel 155 Litro   DIESEL $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.015 $ 95.015 15101505 Diesel 765 Litro   DIESEL $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.710 $ 469.710 15101502 Queroseno 20 Litro   KEROSEN $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440

Total Neto	$ 807.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 807.512

Justificación de exención de impuesto