1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-463-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DSSA. PEDIDO LAB N°1 (690263-14-LR21) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690263-14-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1855 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 2630645 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Global INSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO DE HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN HOSPITALES DE ARAUCO, CURANILAHUE, CAÑETE, CONTULMO Y LEBU, OFERTA VALTEK S.A. $ 13.845.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.845.500 $ 13.845.500

Total Neto	$ 13.845.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.630.645
TOTAL OC	$ 16.476.145