1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-467-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad   RECARGO POR CREDITO ( 221,80 LTS) $ 3.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.327 $ 3.327 12181503 Parafinas 40 Litro   KEROSEN $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520 15101506 Gasolina 60,8 Litro   GASOLINE 95 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.019 $ 44.019 15101505 Diesel 121 Litro   DIESEL $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.219 $ 65.219

Total Neto	$ 132.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 132.085

Justificación de exención de impuesto