1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-468-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION CONVENIO RENOVACION DE MANTECIÓN DE EQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-131-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2813 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Institución salud publica. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 331816 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Razón Social JUAN ALFREDO VALLEJOS VASQUEZ MANTENCION Y REPARAC R.U.T. 76.715.696-0 Sucursal JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención Preventiva Semestral Equipos Imagenología HSIL correspondiente año 2019 (Se adjuntan especificaciones técnicas y anexos). MANTENCIÓN PREVEN. SEMES. EQUIP IMAGENOLOGIA, .- $ 1.746.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.400 $ 1.746.400

Total Neto	$ 1.746.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.816
TOTAL OC	$ 2.078.216