1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-511-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 17.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.232 $ 17.232 15101506 Gasolina 86 Litro   GASOLINE 95 $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.542 $ 68.542 15101506 Gasolina 55,8 Litro   GASOLINE 95 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.584 $ 44.584 15101505 Diesel 324 Litro   DIESEL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.120 $ 204.120 15101505 Diesel 663 Litro   DIESEL $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.364 $ 416.364 15101502 Queroseno 20 Litro   KEROSEN $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440

Total Neto	$ 762.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 762.282

Justificación de exención de impuesto