1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-517-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 77 Unidad no definida   DIESEL $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.663 $ 47.663 15101505 Diesel 41 Unidad no definida   DIESEL $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.928 $ 24.928 15101505 Diesel 581 Unidad no definida   DIESEL $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.963 $ 361.963 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 23.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.286 $ 23.286 15101506 Gasolina 31,6 Unidad no definida   GASOLINE 95 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.932 $ 24.932 15101505 Diesel 669,8 Litro   669,80 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.606 $ 414.606 15101506 Gasolina 152 Litro   GASOLINE 95 $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.712 $ 118.711

Total Neto	$ 1.016.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.016.089

Justificación de exención de impuesto