1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-519-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-33-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-33-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Razón Social COMERCIAL CASAS PEREZ AGUADO LIMITADA R.U.T. 76.314.821-1 Sucursal Ivan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272001 Laringoscopios o accesorios 2 Unidad HOJA MILLER DE 0 Á 5, CON GUÍA DE FIBRA DE LUZ CON AMPOLLETAS DE REPUESTO. HOJAS DESMONTABLES. PILAS RECARGABLES. CARGADOR. DE ACERO INOXIDABLE. HOJAS CON LUZ FIBRA ÓPTICA. QUE INCLUYA MANGO Y ESTUCHE. HOJA MILLER DE 0 A 5 GUÍA DE FIBRA DE LUZ 1 AMPOLLETA DE REPUESTO HOJAS DESMONTABLES ACERO INOXIDABLE HOJAS CON LUZ FIBRA ÓPTICA INCLUYE MANGO Y ESTUCHE $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500