1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-573-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-263-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2268 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 74722,82 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santos Razón Social SANTOS LEONCIO PUINGAN OLIVEROS R.U.T. 11.156.860-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA PUERTAS EXTERIORES HSIL 1º ETAPA SEGÚN ITEMIZADO E INDICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 393.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.278 $ 393.278

Total Neto	$ 393.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.156.860-k Ver adjunto