1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-581-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad no definida   RECARDO POR CREDITO $ 26.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.655 $ 26.655 15101507 Bencina 16 Litro   GASOLINE 95 $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.976 $ 10.976 15101507 Bencina 90 Litro   GASOLINE 95 $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.460 $ 62.460 15101506 Gasolina 735 Litro   DIESEL $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.235 $ 368.235 15101506 Gasolina 896 Litro   DIESEL $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.856 $ 457.856 15101502 Queroseno 40 Litro   KEROSENE $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160

Total Neto	$ 944.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 944.342

Justificación de exención de impuesto