1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-582-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 25.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.482 $ 25.482 15101507 Bencina 56,8 Litro   GASOLINE 95 $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.419 $ 39.419 15101507 Bencina 44 Litro   GASOLINE 95 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.856 $ 31.856 15101505 Diesel 1099 Litro   DIESEL $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.391 $ 559.391 15101505 Diesel 190 Litro   DIESEL $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.090 $ 97.090 15101505 Diesel 269 Litro   DIESEL $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.991 $ 144.991 15101502 Queroseno 40 Litro   KEROSEN $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360

Total Neto	$ 916.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 916.589

Justificación de exención de impuesto