1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-672-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161804 Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 16.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.572 $ 16.572 15101506 Gasolina 104,8 Litro   GASOLINE 95 $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.154 $ 84.154 15101506 Gasolina 46 Litro   GASOLINE 95 $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.892 $ 36.892 15101505 Diesel 655 Litro   DIESEL $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.860 $ 400.860 15101505 Diesel 279 Litro   DIESEL $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.817 $ 173.817 15101502 Queroseno 20 Litro   KEROSEN $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660

Total Neto	$ 723.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 723.955

Justificación de exención de impuesto