1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-713-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 24.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.827 $ 24.827 Gasolina 153,4 Litro   GASOLINE 95 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.413 $ 122.413 Gasolina 49 Litro   GASOLINE 95 $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.396 $ 39.396 Diesel 10,8 Litro   GASOLINE 97 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.791 $ 8.791 Diesel 5,2 Litro   DIESEL $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285 $ 4.285 Diesel 505,7 Litro   DIESEL $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.994 $ 309.994 Diesel 836 Litro   DIESEL $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.156 $ 519.156 Queroseno 55 Litro   DIESEL $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.485 $ 34.485 Queroseno 40 Litro   KEROSEN $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360

Total Neto	$ 1.086.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.086.707

Justificación de exención de impuesto