1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-722-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO PELLETS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-62-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PUBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 829483 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 29300 kilogramo PELLETS DE MADERA PRECIO KILO NETO DEL PRODUCTO INCLUYE TODOS LOS GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA, LA CUAL SERA DENTRO DE 1 DIA HABIL UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.365.700 $ 4.365.700

Total Neto	$ 4.365.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.483
TOTAL OC	$ 5.195.183