1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-731-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121602 Cartas de crédito 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO DE 1708,20 LTS $ 25.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.623 $ 25.623 15101506 Gasolina 56 Litro   GASOLINA 95 $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.424 $ 39.424 15101507 Bencina 85,2 Litro   GASOLINE 95 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.236 $ 60.236 15101505 Diesel 603 Litro   DIESEL $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.354 $ 312.354 15101505 Diesel 924 Litro   DIESEL $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.328 $ 482.328 15101502 Queroseno 40 Litro   KEROSEN $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 938.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 938.965

Justificación de exención de impuesto