1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 1 Unidad no definida   RECARGA POR CREDITO $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.211 $ 2.211 15101507 Bencina 5,2 Litro   GASOLINE 93 $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531 $ 3.531 15101505 Diesel 97 Litro   DIESEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.888 $ 48.888 15101502 Queroseno 40 Litro   KEROSENE $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240 15101507 Bencina 5,2 Litro   GASOLINE 93 $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.411 $ 3.411

Total Neto	$ 76.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.281

Justificación de exención de impuesto