1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-836-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE COMPRA N°98/563 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 1570349,9848 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cipriano Eduardo Razón Social SOCIEDAD ARCOS CONTRATISTAS LIMITADA R.U.T. 76.795.088-8 Sucursal Cipriano Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 2 Unidad no definida   PUERTAS DE ALUMINIO DE DOS HOJAS DE VAIVEN. CONSTRUIDAS EN PERFILES DE ALUMINIO DE 40*80 CON QUINCALLERIA INSTALAS EN OBRA. $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000 30171511 Puerta de vaivén 11 Unidad no definida   MANTENCIÓN DE DOS PUERTAS DE DOS HOJAS, CAMBIO DE BISAGRAS KISIO METÁLICAS, CHAPAS CON MANILLA INCORPORADA $ 724.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.967.003 $ 7.967.000

Total Neto	$ 8.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.570.350
TOTAL OC	$ 9.835.350