1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-849-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-24-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2364 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 22534 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 16 Unidad (SOL. DE COMPRA 16) VASELINA LIQUIDA FARMACOPEA FC 1 L VASELINA LIQUIDA FC 1L MARCA DIFEM $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 42311510 Vendaje de espuma 1000 Unidad (SOL. DE COMPRA 11) GASA ESTERIL 10X10 CM. INDIV. NO TEJIDA GASA ESTERIL 10X10 CM. INDIV. NO TEJIDA $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 118.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.534
TOTAL OC	$ 141.134