1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-870-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR TARJETA DE CREDITO $ 8.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.175 $ 8.175 Diesel 5,2 Litro   GASOLINE 95 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030 Diesel 66,6 Litro   GASOLINE 95 $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.879 $ 53.879 15101505 Diesel 324 Litro   DIESEL $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.472 $ 203.472 Diesel 44 Litro   GASOLINE 95 $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.772 $ 35.772 Queroseno 116 Litro   DIESEL $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 377.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 377.828

Justificación de exención de impuesto