1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-904-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 216,6 Litro   GASOLINE 95 $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.173 $ 143.173 15101505 Diesel 1507 Litro   DIESEL $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.388 $ 729.388 15101502 Queroseno 40 Litro   KEROSEN $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440 $ 17.440 12142202 Agua pesada 4 Bidón   AGUA VERDE BIDON DE 5 LTS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 26.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.454 $ 26.454

Total Neto	$ 921.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 921.655

Justificación de exención de impuesto