1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-905-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 117 Unidad no definida   DIESEL $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.096 $ 57.096 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 1062 Unidad no definida   DIESEL $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.566 $ 523.566 44111613 Tarjeteros para tarjetas de crédito 1 Unidad no definida   RECARGO POR CREDITO $ 22.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.302 $ 22.302 15101507 Bencina 45 Litro   GASOLINE 95 $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.835 $ 29.835 15101507 Bencina 59,8 Litro   GASOLINE 95 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.066 $ 40.066 15101505 Diesel 203 Litro   DIESEL $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.252 $ 98.252

Total Neto	$ 771.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 771.117

Justificación de exención de impuesto