1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-929-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Crédito por impuestos pagados en inversiones 1 Unidad no definida   RECARGO POR TARJETA DE CREDITO $ 24.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.423 $ 24.423 Queroseno 452,11464 Litro   DIESEL $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.928 $ 283.928 Gasolina 80 Litro   KEROSEN $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.720 Diesel 227,4 Litro   GASOLINE 95 $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.967 $ 183.967 Diesel 48,8 Litro   GASOLINE 95 $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.674 $ 39.674 Diesel 853 Litro   DIESEL $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.272 $ 532.272

Total Neto	$ 1.110.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.110.984

Justificación de exención de impuesto