1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-934-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra CONV. POR COMPRA DE SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2102-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION DE SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS MUÑOZ ORTIZ Razón Social TOMAS ARMANDO MUNOZ ORTIZ R.U.T. 8.019.554-0 Sucursal TOMAS MUÑOZ ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE BUS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LEBU - CONCEPCIÓN, IDA Y REGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- ARRIENDO DE BUS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LEBU - CONCEPCIÓN, IDA Y REGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto