1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-945-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-96-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3252 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 353016,96 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERK Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.836.470-0 Sucursal PROSERK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 108894 Unidad CONSUMO IMPRESION BLANCO Y NEGRO MES DE AGOSTO 2022 CONSUMO IMPRESION BLANCO Y NEGRO MES DE AGOSTO 2022 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.304 $ 1.742.304 44101501 Fotocopiadoras 964 Unidad CONSUMO IMPRESION COLOR MES DE AGOSTO 2022 CONSUMO IMPRESION COLOR MES DE AGOSTO 2022 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.680 $ 115.680

Total Neto	$ 1.857.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.017
TOTAL OC	$ 2.211.001