1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-959-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-139-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-139-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lebu R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 75164 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad 10.000 UNIDADES DE BOLSA PAPEL 1/2 LITRO BLANCA   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 57.000 24111502 Bolsas de papel 60000 Unidad 60.000 UNIDADES DE BOLSA PAPEL 1/4 LITRO BLANCA   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 219.000 24111502 Bolsas de papel 40000 Unidad 40.000 UNIDADES DE BOLSA PAPEL 1/8 LITRO BLANCA   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 119.600

Total Neto	$ 395.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.164
TOTAL OC	$ 470.764