1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-11-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra pedido de toner convenio suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-32-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 38893 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICA SISCOM LTDA. Razón Social ELECTRONICA SISCOM LTDA. R.U.T. 76.290.769-0 Sucursal ELECTRONICA SISCOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER HP 85 A TONER HP 85 A $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 78A TONER HP 78A $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 44103103 Tóner 10 Unidad recarga de toner especificaciones para ofertar en anexo económico 1 TONER CB435 A $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 204.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.893
TOTAL OC	$ 243.593