1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-127-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-18-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-18-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 165078,65 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantencion Industrial Eferes E.I.R.L. Razón Social Mantencion industrial Eferes EIRL R.U.T. 76.240.685-3 Sucursal Mantencion Industrial Eferes E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad mantención grupo electógno especificaciones en anexo técnico Empresa con Experiencia en Mantención de Generadores Daewoo y otras marcas, servicios prestados a cesfam y hospitales $ 868.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.835 $ 868.835

Total Neto	$ 868.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.079
TOTAL OC	$ 1.033.914