1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-130-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Timbres, ord. Examen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 79512,34 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad no definida TIMBRES SEGUN COTIZACION ENVIADA, ORDEN DE EXAMEN SEGUN COTIZACION. FOLIO DE COTIZACION 0009-23 TIMBRES SEGUN COTIZACION ENVIADA, ORDEN DE EXAMEN SEGUN COTIZACION. FOLIO DE COTIZACION 0009-23 $ 418.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.486 $ 418.486

Total Neto	$ 418.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.512
TOTAL OC	$ 497.998