1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-135-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 139548,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comac Razón Social COMERCIAL COMAC LIMITADA R.U.T. 76.057.364-7 Sucursal Comac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad neumáticos para camioneta similar a MTR 245/75/R16. con despacho a Lonquimay MTR 245/75/R16 $ 183.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.464 $ 734.464

Total Neto	$ 734.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.548
TOTAL OC	$ 874.012