1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-141-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-23-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor presservar capacitacion ltda Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION PRESSERVAR LIMITADA R.U.T. 76.725.450-4 Sucursal presservar capacitacion ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad capacitación Atención Prehospitalaria Básica en urgencias y emergencias, funcionarios Ley 18834, dictada en Lonquimay fechas a convenir.más antecedentes en anexos.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto