1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 477 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 226185,31 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Hammersley Razón Social OPTICA HAMMERSLEY S.A. R.U.T. 78.783.410-8 Sucursal Optica Hammersley Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad LENTES ÓPTICOS SEGÚN FACTURA 1163. Guías de despacho de referencia N° 21401 - 21374 - 21392 - 21378 LENTES ÓPTICOS SEGÚN FACTURA 1163. Guías de despacho de referencia N° 21401 - 21374 - 21392 - 21378 $ 1.190.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.449 $ 1.190.449

Total Neto	$ 1.190.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.185
TOTAL OC	$ 1.416.634