1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-149-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra compra materieles mantenimiento y reparaciones edi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad no definida materiales mantención edificio ordenes interna de compra adjuntas. facturas 6997, 6991, 6992, 6993 nota crédito 140, 6994, 6995, 6996, 6966, 6990, 6988, 6974, 6973, 6978, 6979, 6989, 6998, 6959, 6958, 6957, 6955, 6956, 6949 nota crédito 5, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6947, 6944, 6945, 6946, 6943 nota crédito 141, 6942 $ 1.411.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.277 $ 1.411.277

Total Neto	$ 1.411.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.411.277

Justificación de exención de impuesto