1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-163-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Hospital Lonquimay, Bernardo OHiggins 1060 Comuna Lonquimay Impuesto 175976,67 Dirección de Envío de la Factura Hospital Lonquimay, Bernardo OHiggins 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construcción alaska Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO R.U.T. 14.295.839-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal materiales de construcción alaska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CONSIDERA NOTAS DE VENTA 12889 87886,14093,14122,14230,14493,90760,91232,91233,91336,14866,14901,14946,15959,15003,15038,15057,15071,14974 CONSIDERA NOTAS DE VENTA 12889 87886,14093,14122,14230,14493,90760,91232,91233,91336,14866,14901,14946,15959,15003,15038,15057,15071,14974 $ 926.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.193 $ 926.193

Total Neto	$ 926.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.977
TOTAL OC	$ 1.102.170