1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-167-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-26-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-26-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA Razón Social OSCAR ALBERTO SAID LEIVA R.U.T. 8.142.429-2 Sucursal ALFA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad recarga extintor base CO2 6 kilos   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 46191601 Extintores 10 Unidad recarga extintores polvo quimico seco ABC 4 kilos   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 46191601 Extintores 7 Unidad recarga extintores polvo quimico seco ABC de kilos   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 46191601 Extintores 4 Unidad recarga polvo quimico seco ABC de 2 kilos   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400