1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-192-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES 04/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 775 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 123875,63 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Pladin Razón Social SOC. COMERCIAL CID HERMANOS LTDA R.U.T. 76.768.187-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelson Pladin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida CORRESPONDE A LA FACTURAS 30944, 31330, 31364, 31369, 31389,31419, 31448 LICITACION 2103-16-LE23 CORRESPONDE A LA FACTURAS 30944, 31330, 31364, 31369, 31389,31419, 31448 POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE ABARROTES PARA UCA $ 651.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.977 $ 651.977

Total Neto	$ 651.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.876
TOTAL OC	$ 775.853