1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-194-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra factura Pespi Conv Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ingreso valores en anexo N 1 económico, orden de compra interna Uca factura 1435,1471, 1474, 1475,1525 se ofrecen productos según nomina adjunta, entregados en bodega del hospital, factura 1435,1471, 1474, 1475,1525 $ 177.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.659 $ 177.659

Total Neto	$ 177.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.659

Justificación de exención de impuesto