1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-196-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva según convenio Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-78-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 27141,7394 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aroca Peña Razón Social Sebastian R.U.T. 9.774.361-4 Sucursal Aroca Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181601 Aceites sintéticos 1 Unidad cambios de acietes para vehiculos del Hospital Lonquimay, detalle en especificaciones técnicas FACTURAS 121 $ 142.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.851 $ 142.851

Total Neto	$ 142.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.142
TOTAL OC	$ 169.993