1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-207-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2103-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 71739,82 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LIMITADA R.U.T. 76.296.863-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad revision de 20.000 kms , insumos, rotacion,balanceos, sanitizado interior, limpieza y regulacion de frenos revision de 20.000 kms , insumos, rotacion,balanceos, sanitizado interior, limpieza y regulacion de frenos $ 378.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.448 $ 378.448

Total Neto	$ 378.448
Descuento	$ 870
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.740
TOTAL OC	$ 449.318