1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-210-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materieles mantenimiento y reparaciones edi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 126197,0405 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad no definida materiales mantencion edificio ordenes de compra facturas 2407 Y 2408 $ 664.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.195 $ 664.195

Total Neto	$ 664.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.197
TOTAL OC	$ 790.392