1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-227-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra alimentos propios para actividad We Tripan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 47405 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Meliñir Ltda. Razón Social Soc. Comercial Meliñir Ltda. R.U.T. 76.793.000-3 Sucursal Soc. Comercial Meliñir Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida alimentos sopaipillas de piñon ( 300 unidades), pebre ( quince posillos), mültxun de piñon(5, piñones salteados a la salteados a la mantequilla , piñones salteados al merken, piñones en almibar, piñones en vinagre y sal, piñones cocidos , galletas de alimentos sopaipillas de piñon ( 300 unidades), pebre ( quince posillos), mültxun de piñon(5, piñones salteados a la salteados a la mantequilla , piñones salteados al merken, piñones en almibar, piñones en vinagre y sal, piñones cocidos , galletas d $ 249.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500

Total Neto	$ 249.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.405
TOTAL OC	$ 296.905