1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-235-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1273 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 12835,45 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Internacional Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y y guías de despacho. se adjuntan folios de guías de despacho. Numeros de guias 1766, 1770, 1777, 1759. Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y guías de despacho. año 2022 se adjuntan folios de guías de despacho. Numeros de guias 1766, 1770, 1777, 1759 $ 67.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.555 $ 67.555

Total Neto	$ 67.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.835
TOTAL OC	$ 80.390