1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-258-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra coffe 25 y 26 junio 2015 capacitación ley 18834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manos invisibles Razón Social JESSICA ANDREA CARCAMO CARCAMO R.U.T. 15.234.186-5 Sucursal Manos invisibles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 44 Unidad servicio de local y coffe para actividades de capacitación funcionarios ley 18834, indicar alternativas de menu y valor individual. 25 y 26 junio 2015 LOS COFFE SERAN ENTREGADOS DEACUERDO A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS. - EL LOCAL SERA DISPUESTO AL MOMENTO DE REQUERIR - SE SOLICITA REQUERIR CON 10 DIAS DE ANTICIPACION. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260